|
|
|
|
|
EELARVE |
| TEGEVUSTULUD |
1 290 000,00 |
|
etenduse piletitulu |
1 090 010,00 |
|
etenduse muu teenus |
41 000,00 |
|
kultuuriasutuse ruumide
kasutamine üritusteks |
23 000,00 |
|
kultuuriasutuste inventari
laenutamine |
0,00 |
|
äriruumide kommunaalteenus |
22 000,00 |
|
äriruumide üüritulu |
32 990,00 |
|
vara üür ja rent |
1 000,00 |
|
reklaamitulu |
80 000,00 |
| TEGEVUSKULUD |
2 905 705,00 |
| Materiaalne
põhivara |
10 000,
00 |
| Liikmemaksud |
1 780,
00 |
| Tööjõukulud |
1 989 453,
00 |
|
Töötasu |
1 483 664,00 |
|
Erisoodustused |
6 006,00 |
|
Tööjõukuludega kaasnevad maksud |
499 783,00 |
| Majandamiskulud |
902 472,
00 |
|
Administreerimiskulud |
27 344,00 |
|
Lähetuskulud |
21 600,00 |
|
Koolituskulud |
2 100,00 |
|
Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud |
222 800,00 |
|
Sõidukite majandamiskulud |
23 500,00 |
|
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud |
32 000,00 |
|
Inventari majandamiskulud |
35 400,00 |
|
Meditsiinikulud ja hügieenikulud |
3 100,00 |
|
Kultuurikulud |
533 628,00 |
|
Eri- ja vormiriietus |
1 000,00 |
| Maksu-,
lõivu-, trahvikulud |
2 000,00 |
|
|
|
| Investeeringud |
392 872,00 |
| Festival Talveöö Unenägu |
20 000,00 |
| Hobuveski
rekonstrueerimine |
700 000,00
| |
|
